1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1628-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERÍA CSRL, AGOSTO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4776-7-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Avda. Urmeneta N°855, Limache Comuna Limache Impuesto 661203,61 Dirección de Envío de la Factura Avda. Urmeneta N°855, Limache 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAVAQUIM Razón Social SOC DE LAVADOS Y LIMPIADOS QUIMICOS LTDA R.U.T. 79.510.060-1 Sucursal LAVAQUIM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad no definida SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. SERVICIO DE LAVANDERÍA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DERIVADO DE LICITACIÓN 4776-7- LP20. CSRL. $ 3.480.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480.019 $ 3.480.019

Total Neto	$ 3.480.019
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.204
TOTAL OC	$ 4.141.223