1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-1657-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra LIC: 748201-2-LQ22 Oroquieta y Cìa. Crl Sinfa 10276 DESPACHO DIFERIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3334 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 1314800 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DIFERIDO SINFA 10276 LIMACHE DESPACHO: 15 DICIEMBRE: 4000 PAÑALES (400 PAQUETES X 10) 22 DICIEMBRE: 4000 PAÑALES (400 PAQUETES X 10) 02 ENERO       : 4000 PAÑALES (400 PAQUETES X 10) 15 ENERO       : 4000 PAÑALES (400 PAQUETES X 10) 30 ENERO       : 4000 PAÑALES (400 PAQUETES X 10) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIECLIN LTDA. Razón Social OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.720.560-5 Sucursal HIGIECLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 2000 Paquete PAÑAL AD GENERICO X 10, DESPACHAR SEGUN FECHAS Y CANTIDADES INDICADAS: FACTURAR POR CADA DESPACHO 4000 PAÑALES (400 PAQ. X 10) POR CADA FECHA 15 DICIEMBRE 22 DICIEMBRE 02 ENERO 15 ENERO 30 ENERO PAÑAL AD GENERICO X 10, DESPACHAR SEGUN FECHAS Y CANTIDADES INDICADAS: FACTURAR POR CADA DESPACHO 4000 PAÑALES (400 PAQ. X 10) POR CADA FECHA 15 DICIEMBRE 22 DICIEMBRE 02 ENERO 15 ENERO 30 ENERO $ 3.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920.000 $ 6.920.000

Total Neto	$ 6.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.314.800
TOTAL OC	$ 8.234.800