1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-2195-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC. 748201-17-LE20 Plasiservi Limache (Sinfa 9717) Despacho Diferido 2 etapas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-17-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1851 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Las Farmacias CAPREDENA efectuaran el pago de las facturas que se generen, dentro de los 60 días corridos contados desde la recepción, atendido que el procedimiento de pago es complejo o,bien, está sujeto a la realización de tramitación o gestiones exter Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Razón Social INDUSTRIAS E INVERSIONES PLASTISERVI SOCIEDAD ANÓN R.U.T. 79.522.140-9 Sucursal PLASTISERVI LIMITADA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 5000 Unidad DELANTAL DESECHABLE C/MANGA X 1 DELANTAL DESECHABLE C/MANGA X 1 $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250