1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2021 Nombre de la Orden de Compra LIC. 748201-1-LE19 Inst. Sanitas Thno (Sinfa 2521) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1906 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 37525 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 10 Caja FERRANIM 30 CAP FERRANIM 30 CAP $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 51141703 Olanzapina 40 Caja AMULSIN 10 MG 30 COMP REC BEQ AMULSIN 10 MG 30 COMP REC BEQ $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 197.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.525
TOTAL OC	$ 235.025