1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-415-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2022 Nombre de la Orden de Compra LIC. 748201-5-LQ19 Oroquieta SINFA 10067 LIMACHE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-5-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 772 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 4514400 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción **********DESPACHO DIFERIDO*********** DESDE ABRIL DE 2022 A JUNIO DE 2023 DESPACHAR 800 PAQUETES MENSUALES (400 PAQUETES CADA 15 DÍAS)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIECLIN LTDA. Razón Social OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.720.560-5 Sucursal HIGIECLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 12000 Paquete PAÑAL AD GENERICO X 10 PAÑAL AD GENERICO X 10 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760.000 $ 23.760.000

Total Neto	$ 23.760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.514.400
TOTAL OC	$ 28.274.400