1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-583-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra LIC: 748201-9-LP25 Gador Stgo. Sinfa 1311 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna * Impuesto 200070 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GADORPHARMA SPA Razón Social GADORPHARMA SPA R.U.T. 76.453.466-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GADORPHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 50 Caja SOMIT CR 12.5 MG 30 COMP SOMIT CR 12.5 MG 30 COMP $ 7.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.000 $ 393.000 85121902 Farmacias 100 Caja SOMIT 10 MG. 30 COMP. REC. SOMIT 10 MG. 30 COMP. REC. $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000

Total Neto	$ 1.053.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 200.070
TOTAL OC	$ 1.253.070