1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748201-752-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra LIC. 748201-1-LR19 LIMACHE (SINFA 9236) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748201-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Farmacia Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes N°284, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes N°284, Santiago Comuna Santiago Impuesto 12454,5 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N°284, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnofarma S.A. Razón Social TECNOFARMA S A R.U.T. 88.466.300-8 Sucursal Tecnofarma S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51151817 Clorhidrato de tamsulosina 5 Caja GOTELY 30 CAP GOTELY 30 CAP $ 2.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550 51141619 Clorhidrato de sertralina 5 Caja IMPLICANE 50 MG 30 COMP IMPLICANE 50 MG 30 COMP $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 51142001 Acetaminofen 20 Caja SUPRACALM 1 GR 20 COMP SUPRACALM 1 GR 20 COMP $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 65.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.454
TOTAL OC	$ 78.004