1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748523-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-03-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748523-1-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748523-1-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Estudios e Inteligencia de Negocios Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Impuesto 4560000 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios informaticos Shark Spa Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS SHARK SPA R.U.T. 78.325.526-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicios informaticos Shark Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141501 Análisis de mercado 1 Unidad ervicios para la captura masiva de precios del mercado nacional de los productos que se encuentran en la Tienda de Convenios Marco. MONITOREO HITO 1 Y 2 $ 24.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000.000 $ 24.000.000

Total Neto	$ 24.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560.000
TOTAL OC	$ 28.560.000