1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748523-2-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra REQ ADIC OC 748523-6-SE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748523-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. de Estudios e Inteligencia de Negocios Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Unidad de Compra Monjitas 392, 8vo. Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Compras y Contratación Pública R.U.T. 60.808.000-7 Dirección de Facturación Monjitas 392, 8vo. Piso Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Monjitas 392, 8vo. Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jonathan Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS COMMUNITY MARKETPLACE LIMIT R.U.T. 76.802.163-5 Sucursal jonathan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141501 Análisis de mercado 1 Unidad SERVICIO DE COTIZACIÓN DE PRECIOS DE PRODUCTOS EN CONVENIO MARCO. MODIFICACION CONTRATO SERVICIOS INFORMÁTICOS MODIFICACIÓN DE CONTRATO $ 7.420.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.420.235 $ 7.420.235

Total Neto	$ 7.420.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.420.235

Justificación de exención de impuesto