1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-124-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748891-28-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748891-28-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejercito 1020, segundo piso. Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito 1020, segundo piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Moreira Diaz Razón Social CARLOS ALBERTO MOREIRA DIAZ R.U.T. 8.656.315-0 Sucursal Carlos Moreira Diaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 30 Unidad ARRIENDO DE BUSES PARA 25 PERSONAS, CON ASIENTOS RECLINABLES, MICROFONO, CINTURÓN SEGURIDAD EN TODOS LOS ASIENTOS, CAJON PARA BAJADA Y SUBIDA DE ADULTOS MAYORES. Precio por viaje realizado $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 1.890.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.890.000

Justificación de exención de impuesto