1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-154-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748891-11-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748891-11-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1020, segundo piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación O HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 657586,2 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO MIGUEL QUEZADA GUTIÉRREZ 412263060 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suturas Chile Razón Social SUTURAS CHILE SPA R.U.T. 77.232.045-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suturas Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10111305 Fármacos veterinarios 1 Global Punto N° 2 - linea 1 - Grupo Insumos quirúrgicos de las bases administrativas adjuntas. Se adjunta valor neto sin impuestos $ 3.460.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460.980 $ 3.460.980

Total Neto	$ 3.460.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.586
TOTAL OC	$ 4.118.566