1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-171-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748891-19-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748891-19-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1020, segundo piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación O HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 718200 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturacion Adjuntar Nª de oc virtual a la factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedor Marítimo según Anexo 5.A MÓDULOS CONTENEDORES MARÍTIMOS DRY 20 PIES USADOS $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad Contenedor Marítimo según Anexo 5.B MÓDULOS CONTENEDORES MARÍTIMOS DRY 20 PIES USADOS $ 1.890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000

Total Neto	$ 3.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.200
TOTAL OC	$ 4.498.200