1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-173-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1020, segundo piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación O HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 417992 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DPImpress Ltda Razón Social PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA R.U.T. 76.181.660-8 Sucursal DPImpress Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 252   (1154110 )PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.000 $ 2.268.000

Total Neto	$ 2.268.000
Descuento	$ 68.040
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.992
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.617.952