1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-39-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 748891-39-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejercito 1020, segundo piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación O HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 47025 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Adjuntar N° de oc virtual a la factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROSACOS EIRL Razón Social JOEL EDUARDO ALARCON ANTIPAS, SERVICIOS, EMPRESA I R.U.T. 76.772.438-1 Sucursal PROSACOS EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 50 Unidad MAXISACO DE POLIPROPILENO MAXI 3 1.20 MTS FUELLE SUPERIOR FONDO LISO.   $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500

Total Neto	$ 247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.025
TOTAL OC	$ 294.525