1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748891-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de ferreteria para oficina de plagas Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 748891-80-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION MEDIO AMBIENTE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación O HIGGINS 525 Comuna Concepción Impuesto 68254,08 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS 525 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEVIA Razón Social GRUPO PEVIA SPA R.U.T. 77.908.189-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PEVIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121522 Alambre desnudo 3 Rollo Alambre de Acero recocido, color negro, calibre 18, en rollo de 25 kg Cotización de la totalidad de los productos solicitadas por la unidad compradora $ 45.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.332 $ 136.332 27111507 Cortadores de metal 10 Disco Disco de corte de 14", diámetro de 35.5 mm y grosor 2.8cm Cotización de la totalidad de los productos solicitadas por la unidad compradora $ 3.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.440 $ 34.440 27112801 Brocas 10 Unidad Broca material de carburo de tungsteno y de 8mm Cotización de la totalidad de los productos solicitadas por la unidad compradora $ 7.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.660 $ 76.660 46171501 Candados 3 Unidad Candado resistente al agua con cubierta vinílica o plástica, de 60mm de uso exterior Cotización de la totalidad de los productos solicitadas por la unidad compradora $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 27113202 Kit de herramientas para ajustar cojinete 1 Kit Kit de herrameintas de 153 piezas, con malentin para trasporte Cotización de la totalidad de los productos solicitadas por la unidad compradora $ 44.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.300 $ 44.300

Total Neto	$ 359.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.254
TOTAL OC	$ 427.486

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.034.236-7 Ver adjunto