1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 748902-1-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-02-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 748902-9-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 748902-9-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION PROTECCION CIVIL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Unidad de Compra Ejército 1020 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.26.114 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION R.U.T. 69.150.400-k Dirección de Facturación Ejército 1020 Comuna Concepción Impuesto 7011000 Dirección de Envío de la Factura Ejército 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTEC CHILE S.A. Razón Social COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA R.U.T. 96.994.470-7 Sucursal COMPUTEC CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Unidad Adquisición, Instalación y Mantención de 20 Cámaras para el Sistema de Galerías Comerciales del Centro de Concepción Adquisición, Instalacion y mantencion de camaras para el sistema dew galerias comerciales del centro de Concepcion $ 36.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.900.000 $ 36.900.000

Total Neto	$ 36.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.011.000
TOTAL OC	$ 43.911.000