1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 749893-1-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE ASEO OFIC.TESORERIA ARICA Y PARINACOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 749893-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional de Arica Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 2414117,58 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DIAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCIÓN PARA DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA POR UN PERIODO DE 24 MESES A CONTAR DEL 01 DE JUNIO DE 2021 AL 30 DE MAYO DE 2023. CON PAGOS MENSUALES APROXIMADOS DE $630.000.-   $ 12.705.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.705.882 $ 12.705.882

Total Neto	$ 12.705.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.414.118
TOTAL OC	$ 15.120.000