1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 749893-7-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Des anclaje y traslado kiosko TGR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional de Arica Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 5,1509 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Razón Social INGELAN AUTOSERVICIOS SPA R.U.T. 76.730.343-2 Sucursal INGELAN AUTOSERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 Mantenimiento y soporte de hardware 1 Unidad no definida Servicio de des anclaje, embalaje y traslado de Kiosko paso Fronterizo Santa Rosa Perú hacia Tesoreria Regional de Arica   UF 27,11 UF 0,00 UF 0,00 UF 27,1100 UF 27,1100

Total Neto	UF 27,1100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,1509
TOTAL OC	UF 32,2609