1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 749893-9-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2025 Nombre de la Orden de Compra E99784 Renovación Aseo TR Arica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 749893-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Regional de Arica Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 195 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Regional de Arica R.U.T. 60.805.001-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 305 Comuna Arica Impuesto 1740096,9576 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ismael Diaz Espinoza Razón Social ISMAEL ANTONIO DÍAZ ESPINOZA R.U.T. 6.585.236-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ismael Diaz Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Renovación Servicio Aseo por 12 meses a contar del 01-06-2025. $ 9.158.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.158.405 $ 9.158.405

Total Neto	$ 9.158.405
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.740.097
TOTAL OC	$ 10.898.502