1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750-7-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2022 Nombre de la Orden de Compra EPF SERV.DE ASEO MES ENERO ROCA1038 OF1044 P1 XII Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra INE - XII Región Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Unidad de Compra Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS R.U.T. 60.703.000-6 Dirección de Facturación Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos Comuna Punta Arenas Impuesto 56841,35 Dirección de Envío de la Factura Croacia 722 Piso 9 Edif. Servicios Públicos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Erica Razón Social TEAM CLEAN SPA R.U.T. 76.789.482-1 Sucursal Rosa Erica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de limpieza, aseo y sanitización de oficinas EPF, Roca N°1038, oficina N°1044 piso 1 Punta Arenas, mes de enero 2022, para el INE Magallanes. Programa de Presupuesto Familiar - EPF P01   $ 299.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.165 $ 299.165

Total Neto	$ 299.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.841
TOTAL OC	$ 356.006