1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 750301-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750301-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 505020 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KINESIITO Razón Social INSUMOS DE REHABILITACIÓN LILIANA REBECA GONZALEZ R.U.T. 76.661.781-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KINESIITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241509 Componentes de órtesis termoplásticos 1 Global Insumos Ortesis Insumos Ortesis $ 2.658.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.658.000 $ 2.658.000

Total Neto	$ 2.658.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.020
TOTAL OC	$ 3.163.020