1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-322-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 750301-53-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750301-53-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Ánima de Diego 550 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sdr Razón Social SDR SERVICIOS ODONTOLOGICOS SPA R.U.T. 77.590.144-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sdr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 83 Unidad ENDODONCIA ODONTÓLOGO GENERAL 83 endodoncias dentro de los plazos establecidos en las bases, realizadas con instrumetación mecanizada y obturación termoplástica $ 102.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.467.577 $ 8.467.577

Total Neto	$ 8.467.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.467.577

Justificación de exención de impuesto