1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 750301-327-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 415112 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fénix Ingeniería Razón Social FENIX INGENIERÍA SPA R.U.T. 78.001.215-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fénix Ingeniería Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 4 Unidad NOTEBOOKS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE GUÍA N°708   $ 433.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.735.200 $ 1.735.200 81111801 Seguridad para computadores, redes e Internet 4 Unidad PUNTOS DE ACCESO A INTERNET SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GUÍA N°708   $ 104.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.600 $ 419.600

Total Neto	$ 2.154.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 30.000
IVA  19  %	$ 415.112
TOTAL OC	$ 2.599.912