1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-50-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO VISITA EN TERRENO ENTIDAD ACREDITADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación ANIMA DE DIEGO 550 LA SERENA Comuna La Serena Impuesto 1362303,8 Dirección de Envío de la Factura ANIMA DE DIEGO 550 LA SERENA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LMA SALUD EIRL Razón Social LEONORA MONARES ARCE SALUD EIRL R.U.T. 76.543.239-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LMA SALUD EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142002 Servicios administrativos de terreno urbano 1 Unidad no definida SERVICIO VISITA EN TERRENO POR PARTE DE ENTIDAD ACREDITADORA PROCESO DE ACREDITACION CESFAM CARDENAL JOSÉ MARÍ CARO DE LA SERENA.   $ 7.170.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.170.020 $ 7.170.020

Total Neto	$ 7.170.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.362.304
TOTAL OC	$ 8.532.324