1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750301-75-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CONVENIO PROGRAMA MAIS CESFAM COMUNA DE LA SERENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750301-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Salud Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999-002-002 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 1371034,68 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kaizen SPA Razón Social KAIZEN SPA R.U.T. 77.451.232-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kaizen SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS SEGUN ANEXO N°4 se adjunta propuesta $ 7.215.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.215.972 $ 7.215.972

Total Neto	$ 7.215.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.371.035
TOTAL OC	$ 8.587.007