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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750775-124-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. ADQ. Nº 6 CENTRO DE REHABILITACIÓN TTCO. VGM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Red Institucional de Consultorios |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Facturación |
Calle General Manuel Tovarias 80, Paradero 32 de Gran Avenida. (CRT) |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
64767,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle General Manuel Tovarias 80, Paradero 32 de Gran Avenida. (CRT) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA | ·
Horario de
recepción: Lunes a Jueves de 07:30 a 11:00 en la mañana y de 13:00 a 16:00 en
la tarde. Viernes de 07:30 a 11:00 en la mañana y de 13:00 a 15:00 en la tarde.
·
Se recibirá el
100% de los productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva
Factura.
·
Solo se
recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada
por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia
terminada.
·
La recepción de
productos queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes
(inventario).
·
La fecha de
vencimiento de los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la
fecha de recepción. |
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Proveedor |
MyGroup |
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Razón Social |
ESPACIO BIPOLAR COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.201.267-7 |
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Sucursal |
MyGroup |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816
| Desodorantes | 12 | Unidad | 12 UNIDADES DE LYSOFORM | 12 UNIDADES DE LYSOFORM |
$ 3.590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.080
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$ 43.080
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47121701
| Bolsas de basura | 10 | Paquete | 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80x110 | 10 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA DE 80x110 |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.000
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$ 17.000
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 7 | Bidón | 7 BIDONES DE 5 LTS. DE JABÓN LÍQUIDO | 7 BIDONES DE 5 LTS. DE JABÓN LÍQUIDO |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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12352310
| Siliconas | 6 | Unidad | 6 SILICONAS PARA AUTO | 6 SILICONAS PARA AUTO |
$ 3.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.800
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$ 19.800
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14111703
| Toallas de papel | 60 | Pack | TOALLAS JUMBO TORK UNIVERSAL DE 250 MTS. (50 PACK DE 2 TOALLAS C/U) | TOALLAS JUMBO TORK UNIVERSAL DE 250 MTS. (50 PACK DE 2 TOALLAS C/U) |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 340.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.767
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$ 405.647
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.