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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750775-193-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL. ADQ. N 31 - 32 Q. DENTAL C. TANTAUCO VGM DESDE 750775-19-L118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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750775-19-L118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Red Institucional de Consultorios |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
49413,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA | ·
Horario de recepción: Lunes
a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en la tarde. Viernes
de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.
·
Se recibirá el 100% de los
productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.
·
Solo se recibirán productos
una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se
prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.
·
La recepción de productos
queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).
·
La fecha de vencimiento de
los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de
recepción. |
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Proveedor |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Razón Social |
DENTAL LAVAL LIMITADA
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R.U.T. |
79.595.850-9 |
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Sucursal |
DENTAL LAVAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151810
| Kits de torno o pulidor dental | 20 | Unidad | ESCOBILLA PARA PULIR DE 4 HILERAS (20 UNIDADES) | ESCOBILLA PARA PULIR DE 4 HILERAS, BUJE Azul PARA TORNO DENTURA SUIZO |
$ 1.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.000
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$ 34.000
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42152424
| Cementos dentales a base de agua | 6 | Unidad | CEMENTO IONOSEAL FOTOCURADO TIPO VOCO (6 JERINGAS) | CEMENTO IONOMERO RELLENO BASE FOTOCURADO ALT LINER JERINGA 2 ML ALTUS ALEMAN VER FICHA |
$ 15.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.500
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$ 91.500
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42152457
| Kits de cementado dental | 7 | Kit | IONOMERO DE OBTURACION AUTOCURABLE TIPO ALTFIL (7 SET) | IONOMERO DE OBTURACION AUTOCURABLE ALT-FIL SET 10 GR X 5 ML MARCA ALTUS ALEMAN VER FICHA A DJUNTO |
$ 9.650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.550
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$ 67.550
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42151805
| Discos de acabado o pulido | 20 | Sobre | HUINCHA DE LIJA METALICA (20 SOBRES) | HUINCHA DE LIJA METALICA 4 MM CADA 12 UNIDAD ADACO ALEMAN VER FICHA ADJUNTO |
$ 2.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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42152103
| Adhesivos de cubetas de impresión dental | 3 | Frasco | ADHESIVO PARA SILICONA TIPO COLTENE (3 FRASCOS) | ADHESIVO PARA SILICONA FRASCO
10 ML MARCA WEISS WISS SUIZO
VER FICHA ADJUNTO |
$ 5.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.350
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$ 16.350
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42152111
| Endurecedores de material de impresión dental | 2 | Frasco | AISLANTE PARA ACRILICO (2 FRASCOS) | AISLANTE PARA ACRILICO ACRIFOIL FCO 1 LIRO |
$ 2.985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.970
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$ 5.970
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Total Neto
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$ 260.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 49.413
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$ 309.483
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.