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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750775-222-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD DE ADQ. N°51 ART. DE ASEO C. TANTAUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Red Institucional de Consultorios |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
5141,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA | ·
Horario de recepción: Lunes
a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en la tarde. Viernes
de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.
·
Se recibirá el 100% de los
productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.
·
Solo se recibirán productos
una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se
prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.
·
La recepción de productos
queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).
·
La fecha de vencimiento de
los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de
recepción. |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901 2239-7-LP12
| Cloro Cl | 15 | | (1214595) CLORO DI CLEAN 5 LITROS UNIDAD 1240102 | (1214595) CLORO DI CLEAN 5 LITROS UNIDAD; Código: Z305220;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.060
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$ 27.060
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Total Neto
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$ 27.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.141
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 32.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.