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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750775-223-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOLICITUD DE ADQ. N°51 ART. DE ASEO C. TANTAUCO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Red Institucional de Consultorios |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
35184,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA | ·
Horario de recepción: Lunes
a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en la tarde. Viernes
de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.
·
Se recibirá el 100% de los
productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.
·
Solo se recibirán productos
una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se
prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.
·
La recepción de productos
queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).
·
La fecha de vencimiento de
los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de
recepción. |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
2239-7-LP12
| Toallas de papel | 3 | | (210948) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA 1 HOJA NATURAL 250 HOJAS 18 UNIDADES 210948 | (210948) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLADA 1 HOJA NATURAL 250 HOJAS 18 UNIDADES; Código: 12576;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 14.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.700
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$ 44.700
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0
2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PA | 150 | | (1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038463 | (1018393) BOLSA DE BASURA GOLIAT 50X70 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91600;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 314,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.100
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$ 47.100
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47131617
2239-7-LP12
| Mopas de polvo | 20 | | (1180205) RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX ALGODON 30 CM UNIDAD 1206235 | (1180205) RESPUESTO PARA MOPA VIRUTEX ALGODON 30 CM UNIDAD; Código: 84286;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.819,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.380
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$ 36.380
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0
2239-7-LP12
| BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PA | 100 | | (1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES 1038464 | (1018394) BOLSA DE BASURA GOLIAT 70X90 CM 25MIC REFORZADA PAQUETE DE 10 UNIDADES; Código: 91601;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 570,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 57.000
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$ 57.000
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Total Neto
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$ 185.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.184
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 220.364
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.