Orden de Compra. Nº750775-249-CM17 "CONSULTORIO SANTIAGO CENTRO, INSUMOS "MATERIALES DE ASEO”"
Recuerde que el responsable del pago es Red Institucional de Consultorios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750775-249-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2017
Nombre de la Orden de Compra CONSULTORIO SANTIAGO CENTRO, INSUMOS "MATERIALES DE ASEO”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Red Institucional de Consultorios
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Unidad de Compra Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Facturación Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
Comuna El Bosque
Impuesto 6290,52
Dirección de Envío de la Factura Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA

·         Horario de recepción: Lunes a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en la tarde. Viernes de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.

·         Se recibirá el 100% de los productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.

·         Solo se recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.

·         La recepción de productos queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).

·         La fecha de vencimiento de los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC 1000 VASOS UNIDAD3 (976735) VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC 1000 VASOS UNIDAD 991735(976735) VASOS DIMERC PLÁSTICO 200CC 1000 VASOS UNIDAD; Código: Z180624;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.108 $ 33.108
Total Neto $ 33.108
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.291
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 39.399


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.