Orden de Compra. Nº750775-29-SE20 "SOL. ADQ. N° 1 SERV. ASEO CRT VGM"
Recuerde que el responsable del pago es Red Institucional de Consultorios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750775-29-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-03-2020
Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 1 SERV. ASEO CRT VGM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750775-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Red Institucional de Consultorios
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Unidad de Compra Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020041030003002044140022152208001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Red Institucional de Consultorios
R.U.T. 61.980.260-8
Dirección de Facturación Calle General Manuel Tovarias 80, Paradero 32 de Gran Avenida. (CRT)
Comuna El Bosque
Impuesto 2204950
Dirección de Envío de la Factura Calle General Manuel Tovarias 80, Paradero 32 de Gran Avenida. (CRT)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONDICIONES DE ENTREGA

·         Horario de recepción: Lunes a Jueves de 07:30 a 11:00 en la mañana y de 14:00 a 16:00 en la tarde. Viernes de 07:30 a 11:00 en la mañana y de 14:00 a 15:00 en la tarde.

·         Se recibirá el 100% de los productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva Factura.

·         Solo se recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia terminada.

·         La recepción de productos queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes (inventario).

·         La fecha de vencimiento de los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la fecha de recepción.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Parot y Cía. Ltda.
Razón Social PAROT SPA
R.U.T. 88.510.000-7
Sucursal Parot y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios11UnidadSERVICIO DE ASEO PARA EL CENTRO DE REHABILITACIÓN TANTAUCO, POR UN PERÍODO DE 11 MESES (FEBRERO A DICIEMBRE 2020).Valor Neto Mensual $ 1.055.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.605.000 $ 11.605.000
Total Neto $ 11.605.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.204.950
TOTAL OC $ 13.809.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.