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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750775-303-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONSULTORIO TANTAUCO SOLICITUD N° 76 INSUMOS DE ASEO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Red Institucional de Consultorios |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. SERVUS |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Red Institucional de Consultorios
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R.U.T. |
61.980.260-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
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Comuna |
El Bosque
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Impuesto |
124833,762 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| CONDICIONES DE ENTREGA | ·
Horario de
recepción: Lunes a Jueves de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 16:30 en
la tarde. Viernes de 09:00 a 11:45 en la mañana y de 14:00 a 15:30 en la tarde.
·
Se recibirá el
100% de los productos señalados en la Orden de Compra, adjuntando la respectiva
Factura.
·
Solo se
recibirán productos una vez que la orden de compra este en calidad de aceptada
por el Proveedor, se prohíbe expresamente recibir productos sin esta instancia
terminada.
·
La recepción de
productos queda restringida para los tres últimos días hábiles del mes
(inventario).
·
La fecha de
vencimiento de los productos, no podrá ser inferior a un año con respecto a la
fecha de recepción.
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Proveedor |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQ
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R.U.T. |
77.315.780-4 |
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Sucursal |
Com. de Prod. Y Serv. Arcalauquen S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132102 2239-7-LP12
| Cubrecamillas | 225 | | (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS 509510 | (519707) SABANILLA ELITE 2 ROLLOS ; Código: 10060201;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 675.000
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$ 675.000
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 20 | | (1152329) ESPONJA CLEANPROFF VERDE / AMARILLA 8 X 6 CMS 1174879 | (1152329) ESPONJA CLEANPROFF VERDE / AMARILLA 8 X 6 CMS ; Código: 60030201;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 117,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.340
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$ 2.340
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Total Neto
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$ 677.340
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Descuento
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$ 20.320
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 124.834
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 781.854
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.