1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750775-331-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra CONSULTORIO JUANITA AGUIRRE - SOLICITUD N° 52 - ARTÍCULOS DE ASEO – GHA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Red Institucional de Consultorios Razón Social Red Institucional de Consultorios R.U.T. 61.980.260-8 Dirección de Unidad de Compra Av. J.M. Carrera Nº 10525 p. 32 1/2 Edific. D. A. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020041030002000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Red Institucional de Consultorios R.U.T. 61.980.260-8 Dirección de Facturación PASAJE MONTREAL 5839 Comuna Conchalí Impuesto 19951 Dirección de Envío de la Factura PASAJE MONTREAL 5839 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 18   (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483 (1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.014,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.252 $ 108.252

Total Neto	$ 108.252
Descuento	$ 3.248
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.951
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 124.955