1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-108-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Talonarios Solicitud de Servicios Especiales (Aseo) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación por diseño Dirección de Desarrollo Ambiental, Departamento de Aseo. Sra. Eliana Boulet R., Jefa de Departamento de Aseo. Teléfono: 2784 0619 - 2784 0699. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKATA EIRL Razón Social VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANG R.U.T. 76.087.756-5 Sucursal DAKATA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida 10 Talonarios de 50 Unidades de Solicitudes de Servicios Especiales, con una copia amarilla del correlativo 2501 en adelante, en duplicado. Se adjunta muestra.   $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020