1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-110-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 750998-17-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-17-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 2611322 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metales y Accesorios S.A. - Casa Matriz Razón Social METALES Y ACCESORIOS S A R.U.T. 96.632.060-5 Sucursal Metales y Accesorios S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121507 Colchón de plumas 1 Unidad La I. Municipalidad de Lo Espejo solicita la adquisición de Camas equipadas y enseres para la cocina. Incluir traslado carga y descarga de productos. Camas equipadas y enseres para la cocina. Incluido traslado, carga y descarga de productos. De Acuerdo al detalle de productos en Anexo N°4 (Presupuesto Itemizado) $ 13.743.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.743.800 $ 13.743.800

Total Neto	$ 13.743.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.611.322
TOTAL OC	$ 16.355.122