Orden de Compra. Nº750998-111-SE18 "Prórroga Contrato Serv Aseo Dependencia Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-111-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Prórroga Contrato Serv Aseo Dependencia Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-6-LR16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor psg-servicios
Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO
R.U.T. 5.781.261-3
Sucursal psg-servicios
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaLa presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la autorización de prórroga de contrato al proveedor señalado, correspondiente a la licitación pública ID 750998-6-LR16, de acuerdo a lo señalado en Decreto Alcaldicio N°2781 de fecha 18/06/2018. Por lo expuesto, el proveedor deberá hacer entrega de una garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en la Unidad Técnica. Dirección de Servicios Generales, la vigencia será por el periodo que dure la ejecución de la prórroga de contrato, más 60 días hábiles adicionales.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.