1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-113-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 750998-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WenceslaoFuentealba Razón Social WENCESLAO FUENTEALBA PASTOR R.U.T. 5.583.383-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal WenceslaoFuentealba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida Servicio de Arriendo de Vehículos con Chofer. CAMIONETAs 3/4. 1) PPU: LCLH-91. Valor Hora: 8.750.- 2) PPU: HSVF-65. Valor Hora: $8.750.- 3) PPU: PCSJ-30. Valor Hora: $8.750.- La presente Orden de Compra tiene como objetivo notificar la autorización de prórroga del contrato de la licitación pública ID 750998-1-LR23, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Alcaldicio N°3481 de fecha 13/08/2025. Por lo expuesto, el proveedor deberá mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por el nuevo plazo contractual más 90 días hábiles adicionales, de acuerdo al artículo 4.2 de las Bases Administrativas Especiales de la licitación que regula el contrato: 750998-1-LR23, debiendo hacer entrega ante la Unidad Técnica: Dirección de Servicios Generales.   $ 34.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300.000 $ 34.300.000

Total Neto	$ 34.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 34.300.000

Justificación de exención de impuesto