1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-123-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Cierre Divisorio CESFAM Julio Acuña Pinzón Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema GESTION INTERNA AREA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación AV. CENTRAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8108, Comuna Lo Espejo Impuesto 1079088,09 Dirección de Envío de la Factura AV. CENTRAL CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ #8108, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR HUGO Razón Social VÍCTOR HUGO SEIN ARMIJO R.U.T. 16.872.731-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR HUGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Según artículo 10.1) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública ID 750998-5-LE23 de acuerdo a la oferta presentada por el oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en la Unidad Técnica: Dirección de Obras Municipales   $ 5.679.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.679.411 $ 5.679.411

Total Neto	$ 5.679.411
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.079.088
TOTAL OC	$ 6.758.499