1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-171-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Servicio de Mantención de Áreas Verdes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-81-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna * Impuesto 8819325 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Phoenix Paisajismo Ltda. Razón Social SOC RAFAEL DE PABLO Y CIA LTDA R.U.T. 78.593.710-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Phoenix Paisajismo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111713 Servicios de sembradío o mantenimiento de parques 1 Unidad Se emite la presente orden de compra por aumento de los servicios de Mantención de Áreas Verdes, en cumplimiento a lo estipulado en las Bases que regulan la licitación pública "Concesión Servicio de Mantención de Áreas Verdes", ID 750998-81-LR23, cláusula 10.4 "Aumento y/o Disminución del Servicio".   $ 46.417.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.417.500 $ 46.417.500

Total Neto	$ 46.417.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.819.325
TOTAL OC	$ 55.236.825