1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-172-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza y Lavado de Calles Ferias Navideñas 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-121-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna * Impuesto 8621848,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serv. Int. Tresur SpA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES TRESUR SPA R.U.T. 77.558.148-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serv. Int. Tresur SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Metro Lineal Servicio de Limpieza y Lavado de Calles de Ferias Navideñas 2025, comuna Lo Espejo, desde el día 12 de diciembre al 24 de diciembre 2025, incluyendo la madrugada del 25 de diciembre de 2025. Se emite la presente Orden de Compra, documento oficial válido que actuará como contrato, una vez aceptada por el proveedor, en conformidad a lo establecido en las Bases Técnicas, Punto 5.2.4 "Servicios Eventuales Asociados", párrafo segundo. Cotización N° 202512-3 de fecha 03/12/2025 $ 45.378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378.151 $ 45.378.151

Total Neto	$ 45.378.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.621.849
TOTAL OC	$ 54.000.000