1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 2°Juzgado de Policia Local (Talonarios-Cartulinas) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 82578,18 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKATA EIRL Razón Social VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANG R.U.T. 76.087.756-5 Sucursal DAKATA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 10000 Unidad 200 Talonarios 1/2 hoja carta blanca de 100 ejemplares c/u para "carta certificada" (ambos lados). (ver muestra) Talonarios Letra a) Oferta Económica $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 3000 Unidad Cartulinas Proceso Causas (Ver muestra) Cartulinas $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 254.622

Total Neto	$ 434.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.578
TOTAL OC	$ 517.200