1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-18-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de reactivos e Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-44-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 805928,7 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116105 Reactivos o soluciones químicos 2 Kit CENTAUR TSH-3UL (Inc cal) CENTAUR TSH-3UL (Inc cal) $ 719.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.439.450 $ 1.439.450 41116105 Reactivos o soluciones químicos 8 Kit CENTAUR FT 4 CENTAUR FT 4 $ 350.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802.280 $ 2.802.280

Total Neto	$ 4.241.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 805.929
TOTAL OC	$ 5.047.659