1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-19-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Aumento de obra Provision e Instalacion de Container Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-65-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999001002 del sistema OTROS SERVICIOS GENE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 2841307,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRECO PREFABRICADOS Razón Social PRECO PREFABRICADOS INDUSTRIALES SPA R.U.T. 77.119.138-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRECO PREFABRICADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 1 Unidad no definida La presente Orden de compra tiene como objetivo notificar la autorizacion de aumento de obra por un monto de $17.795.558.- I.V.A. incluido, y el aumento de plazo de ejecución de la obra en 15 dias corridos, de acuerdo a lo señalado en Decreto Alcaldicio N° 0387 de fecha 30/01/2024. Por lo expuesto, el proveedor deberá presentar nueva Garantia de Fiel cumplimiento de contrato, por el aumento de obra y por el nuevo plazo contractual más 90 dias hábiles minimos adicionales.   $ 14.954.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.954.250 $ 14.954.250

Total Neto	$ 14.954.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.841.308
TOTAL OC	$ 17.795.558