1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-195-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicios Atención Odontológica 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas De acuerdo a segunda Comisión evaluadora de fecha 07/12/2015, se procederá a evaluar las ofertas nuevamente. Se adjunta Decreto 2231 de fecha 14/12/2015, que deja sin efecto Decreto 2059 de fecha 19/11/2015, de adjudicación. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-53-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social SOCIEDAD ODONTOLOGICA OSUR LIMITADA R.U.T. 76.485.284-2 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122001 Servicios de dentistas 53980000 Unidad Según artículo 2.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública denominada “Contratación Servicios Atención Odontológica 2015”, ID 750998-53-LP15, de acuerdo a la oferta económica presentada por oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, ante la U. Técnica: Departamento de Salud.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.980.000 $ 53.980.000

Total Neto	$ 53.980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.980.000

Justificación de exención de impuesto