1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-196-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Mobiliario DEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-20-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 2649387,17 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MELMAN Spa Razón Social MELMAN SPA R.U.T. 96.882.140-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MELMAN Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121506 Pupitres 1 Unidad Líneas adjudicadas, según Decreto Alcaldicio Nº 4270 de fecha 26/07/2024: 4: Diario mural vitrina.- 7: Basurero triple cápsula reciclaje.- 14: Estantes para fomento lector.- Se envía la presente Orden de Compra, que será el documento oficial válido que actuará como contrato, una vez aceptada por el proveedor, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Punto 10 y 13.2. El Despacho será de acuerdo a lo establecido en las Bases Técnicas, Punto 4.1.   $ 13.944.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.944.143 $ 13.944.143

Total Neto	$ 13.944.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.649.387
TOTAL OC	$ 16.593.530