1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-198-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Aumento de Servicio de Vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-22-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208002 del sistema área salud. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 1665321,12 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ormosil Razón Social ORMOSIL S A R.U.T. 99.510.720-1 Sucursal Ormosil Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad La presente orden de compra tiene la finalidad de notificar el aumento de servicio para la propuesta ID 750998-22-LR18, al proveedor señalado, en el sentido de aumentar la dotación de seguridad en un guardia en turnos 24x7 para el SAR Julio A. Pinzón,por la suma de $2.607.542.- IVA incluido,mensual, y por el tiempo que tome licitar el servicio de guardias para el área de salud, período que no podrá exceder los 123 días corridos. El Proveedor deberá hacer entrega de una Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, en la Dir. Serv. Generales, por el 10% del monto Total sin IVA del aumento a contratar, su vigencia deberá cubrir el período que dure la ejecución de la ampliación más 60 días hábiles adicionales. DESDE ID 750998-28-LR18 "Contratación de Servicio de Vigilancia" $ 8.764.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.764.848 $ 8.764.848

Total Neto	$ 8.764.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.665.321
TOTAL OC	$ 10.430.169