1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-21-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Boletines Cobro Derecho Aseo Domiciliario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-1-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 Comuna Lo Espejo Impuesto 96756,36 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Coordinación y Diseño Dirección de Desarrollo Ambiental, Fono: 7840699, 7840619, 5233088. Sra. Eliana Boulet Ramírez, Jefa de Departamento de Aseo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAKATA EIRL Razón Social VENTA Y ARRIENDO DE EQUIPOS DE OFICINAS DANIEL ANG R.U.T. 76.087.756-5 Sucursal DAKATA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 6000 Unidad Boletines de Cobro de Derechos de Aseo Domicialiarios. Se adjunta Diseño. Ver Solicitud de Materiales Nº 12/19/2014.   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 509.244

Total Neto	$ 509.244
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IVA  19  %	$ 96.756
TOTAL OC	$ 606.000