Orden de Compra. Nº750998-211-SE15 "Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer"
Recuerde que el responsable del pago es Municipalidad de Lo Espejo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-211-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2015
Nombre de la Orden de Compra Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 750998-58-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Municipalidad de Lo Espejo
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor losierra
Razón Social JUAN MIGUEL VEGA JAQUE
R.U.T. 12.513.686-9
Sucursal losierra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1HoraSegún artículo 2.6) de las Bases Administrativas Generales, se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la adjudicación de la propuesta pública denominada “Contratación Servicio Arriendo Vehículo con Chofer”, ID 750998-58-LQ15, de acuerdo a la oferta económica presentada por oferente, debiendo dar cumplimiento a lo establecido en las bases que regulan la licitación pública y hacer entrega de la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, ante la U. Técnica: Dirección de Servicios Generales.  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
Total Neto $ 4.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 4.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.