1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 750998-213-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Bolsas TNT y Chapitas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 750998-6-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8260, Bodega Departamento de Salud 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo Comuna Lo Espejo Impuesto 47539,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor psg-servicios Razón Social PATRICIO MARIO SEPULVEDA GARRIDO R.U.T. 5.781.261-3 Sucursal psg-servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121603 Grabado en placas metálicas 250 Unidad CHAPITAS CIRCULARES DE 56 MM TIPO PRENDEDOR, IMPRESAS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 500 Unidad BOLSAS TNT DE 80 GRS, COLOR VERDE REUTILIZABLES, TAMAÑO 30X40X11 CM( ANCHO, ALTO, FUELLE), CON MANILLAS INCLUIDAS IMPRESIÓN COLOR AZUL.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.210

Total Neto	$ 250.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.540
TOTAL OC	$ 297.750