Orden de Compra. Nº750998-252-SE21 "Servicio de 4 Vehiculos con Chofer para Salud"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 750998-252-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-09-2021
Nombre de la Orden de Compra Servicio de 4 Vehiculos con Chofer para Salud
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Licitaciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T. 69.255.100-1
Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
Comuna Lo Espejo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio esteban
Razón Social MÓVIL MORALES SPA
R.U.T. 76.905.983-0
Sucursal mauricio esteban
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad no definidaSe envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la contratación directa señalada. Para lo anterior, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Alcaldicio adjunto; y la presente Orden de Compra será el documento oficial válido que actuará como contrato, con la aceptación por parte del proveedor.   $ 20.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000.000 $ 20.000.000
Total Neto $ 20.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 20.000.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.