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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
750998-252-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-09-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de 4 Vehiculos con Chofer para Salud |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
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R.U.T. |
69.255.100-1 |
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Dirección de Facturación |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo |
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Comuna |
Lo Espejo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez N°8321, comuna Lo Espejo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
mauricio esteban |
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Razón Social |
MÓVIL MORALES SPA
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R.U.T. |
76.905.983-0 |
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Sucursal |
mauricio esteban |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111808
| Arriendo de vehículos | 1 | Unidad no definida | Se envía la presente Orden de Compra como medio oficial de notificación de la contratación directa señalada. Para lo anterior, deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Alcaldicio adjunto; y la presente Orden de Compra será el documento oficial válido que actuará como contrato, con la aceptación por parte del proveedor. | |
$ 20.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000.000
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$ 20.000.000
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Total Neto
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$ 20.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.000.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.